上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所
2017年度决算
目 录
第一部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、本市和本区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
（二）受区卫生和计划生育委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
（三）受区卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
（四）受区卫生和计划生育委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
（五）承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
（六）承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律法规宣传教育工作。
（七）负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。
（八）负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。
（九）负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。
（十）承办区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职责，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构，即：办公室；法制和稽查科；医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）；传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）；环境卫生监督科；生活饮用水与健康相关产品监督科；审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）；投诉举报与应急处置科。内设机构规格为相当于副科级。
各内设机构的主要职责如下：
（一）办公室
负责行政公文的运转和督办；承办党支部交办的工作事项；对各科室请示、报告、外网信息等进行会稿；负责对外媒体联络、信息发布及门户网站维护；组织起草综合性工作计划、总结、报告、请示等文件；负责计量认证等相关工作；负责科研管理工作；负责人事管理、职工各类工资福利发放、报表制作、人员考核、人事档案管理等工作；负责财务管理、固定资产管理、物资供应、后勤服务保障等工作；负责单位内部的治安、消防、生产安全管理工作；负责网络、硬件管理系统及数据维护；完成上级交办的其他工作。
（二）法制和稽查科
负责专业条线科室的执法业务管理和质量控制，落实卫生监督工作职能。主要承担业务协调、法制管理、监督检查管理、抽检检测管理等职能；负责卫生监督员的培训、考核；组织普法宣传和法制宣传；组织行政处罚案件审核，做好行政处罚案件强制执行的申请；配合上级做好听证、复议、诉讼材料的准备工作；汇总分析和上报卫生监督报表和信息；负责执法数据信息的质量控制；配合区卫生和计划生育委员会对卫生监督人员和业务开展法制稽查。
（三）医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）
负责对医疗机构、执业人员、医疗质量、专项技术及计划生育等进行监督检查；负责对现场检测进行监督检查；负责对辖区内的放射诊疗进行监督管理；开展医疗执业相关的业务培训工作；负责医疗广告和互联网医疗保健信息服务监管；负责医疗机构不良执业行为记分管理；负责预防性健康体检机构监管；负责处方书写规范管理；依法开展计划生育技术监督执法，对非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为进行日常监督。
（四）传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）
承担对传染病疫情报告与控制的监管；负责对医疗废物处置情况、院内感染、消毒隔离制度执行情况进行监管；负责病原微生物实验室生物安全监管；负责预防接种监管；承担重大疫情处置监管；承担学校和托幼机构的传染病防控监管、饮用水卫生监管、学校教学环境卫生监管。
（五）环境卫生监督科
负责组织实施对全区公共场所卫生的监督工作，负责公共场所卫生监督抽检的组织和管理工作；负责开展公共场所卫生监督检查和现场监督检测、采样工作；承担单位控烟工作的开展和个人控烟监管；承担集中空调设备设施日常运行卫生、集中空调清洗、消毒、集中空调检测、集中空调通风系统抽检。
（六）生活饮用水与健康相关产品监督科
负责组织实施对全区生活饮用水水质的监督工作,包括出厂水、管网水、各类用户水；负责开展对生活饮用水现场监督检测、采样及被许可单位的事后监管工作；负责健康相关产品卫生许可后监管工作；负责生产企业卫生管理；负责餐饮具集中消毒单位的监管工作。
（七）审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）
承担卫生行政审批项目的登记、受理、现场审核、初审、制证、发证、归档等职能；负责对各项公共卫生行政许可进行审核，提出审核意见；负责对建设项目进行预防性卫生监督审核，提出审核意见；负责医疗机构卫生许可审核和预防性卫生审核；负责医疗机构设置、执业登记和校验等行政许可申请的资料审查、现场审核，提出审核意见；负责接待、受理执业医师、护士、母婴保健技术服务人员等执业人员对各项行政许可申请的咨询；负责公共场所、学校（幼托机构）等场所的卫生许可审核和预防性卫生审核；负责食品安全企业标准备案工作。
（八）投诉举报与应急处置科
负责举报投诉的处置管理；负责应急工作计划及组织实施；负责突发事件的快速响应、应急处置；负责打击非法行医、非法采供血行为；负责打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为；负责相关举报投诉调查处理，对违法行为进行查处；负责相关信息收集统计、分析利用、报告；负责相关法律、法规宣传教育；承担本区重大活动的卫生监督保障。
第二部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度决算表
详见EXCEL附表
第三部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度收入总计为1818.72万元、支出总计为1788.39万元。与2016年度相比，收入增加了14.65万元，支出减少了0.33万元。收入增加的主要原因：2016招录的5名职工工资转正以及2016年新招录了2名职工，导致人员经费增加，支出减少的主要原因：厉行节约，严格控制支出。
二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1818.72万元，其中：财政拨款收入1811.32万元，占99.59%；其他收入7.4万元，占0.41%。
三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1788.39万元，其中：基本支出1603.76万元，占89.68%；项目支出184.62万元，占10.32%。
四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度财政拨款收支总决算收入为1811.32万元、支出为1784.27万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加7.25万元，增长0.4%，财政拨款支出减少4.45万元，减少0.25%。收入增加的主要原因：2016招录的5名职工工资转正以及2016年新招录了2名职工，导致人员经费增加，支出减少的主要原因：厉行节约，严格控制支出。
五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出1784.27万元，占本年支出合计的99.77%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.45万元，减少0.25%。主要原因：厉行节约，严格控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出1784.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.34万元，占8.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）1401.2万元，占78.53%；住房保障支出（类）239.72万元，占13.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1763.34万元，支出决算为1784.27万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因：本单位从2017年招录了2名新进职工，导致人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为25.74万元，支出决算为31.23万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补贴增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工的养老保险缴费支出。年初预算为116.41万元，支出决算为111.64万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年有职工退休，单位缴纳的养老保险支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算为3.04万元，支出决算为0.48万元。决算数小于预算数的主要原因：有一职工12月份退休按实际只支出了0.48万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：卫生监督日常开销和业务支出。年初预算为1307.45万元，支出决算为1339.07万元。决算数大于预算数的主要原因：收入增加的主要原因：2016招录的5名职工工资转正以及2017年招录了2名新进职工，导致人员经费增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为69.85万元，支出决算为62.13万元。决算数小于预算数的主要原因：编制年初预算时是按照行政单位缴交比例计算的，我单位虽然执行行政单位会计制度，社保缴交比例还是按照事业单位的，所以年初预算多算了。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为69.85万元，支出决算为63.54万元。决算数小于预算数的主要原因：2017年有职工退休，单位缴纳的住房公积金支出减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为171万元，支出决算为176.18万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年新招录的5名职工转正，开始发放购房补贴
六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1599.65万元，包括人员经费1434.9万元，公用经费164.75万元。基本支出中：
1、工资福利支出1163.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
2、商品和服务支出163.13万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助271.25万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出1.62万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为27万元，支出决算为12.65万元，完成预算的46.85%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.93万元，完成预算的40.48%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的6.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：其中因公出国（境）决算为0的原因是由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支；公务用车购置及运行维护费的原因是公务用车维修费、燃料费以及保险费共支出10.93万元，剩余为结余；公务接待费的原因是2017年外来接待批次及人数减少，且本单位控制支出减少了公务接待费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少34.27万元，降低270.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，于去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算减少33.85万元，降低（增长）309.7%；公务接待费支出决算减少0.42万元，降低24.42%。因公出国（境）决算为0的原因是由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年有公务用车购置费，2017年未安排。公务接待费支出减少的主要原因是2017年外来接待批次及人数减少控制支出减少了公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.93万元，占86.4%；公务接待费支出决算1.72万元，占13.6%。具体情况如下：
公务用车运行维护支出10.93万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2017年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆（其中6辆已经报废，还在走报废流程，实际还剩5辆在使用中）。
3、公务接待费支出1.72万元。其中：
国内公务接待支出1.72万（含外宾接待支出0万元）。主要用于餐费、茶叶等，2017年国内公务接待批次41个、人次688人，其中：接待外宾批次0个、人次0人。
八、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度机关运行经费支出164.75万元，比2016年度增加164.75万元，增长100%。主要原因是2016年度实行事业单位会计制度，未安排机关运行经费。
（二）政府,,采购支出情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.9万元，其中：货物采购金额7.23万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.68万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其中：2辆在2014年5月单位公车改革时已被机管局收走，并且有机管局出具的提车单；2辆在2014年11月时更新报废，等事业单位资产清查结束后销账；2辆在2016年7月时申请更新报废，还未批下来。现本单位实际还剩5辆公务用车在使用中。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立了预算绩效管理制度，未建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额221.56万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题经费收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度决算公开.rar
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