2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算收入总计1221.68万元，其中：财政拨款收入1221.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算支出总计1300.17万元，其中：基本支出1085.58万元，占83.50%；项目支出214.60万元，占16.50%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1300.17万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”21.98万元，其中：

“事业单位离退休”21.98万元，主要用于：发放单位离退休人员补贴等。

2、 “医疗卫生与计划生育支出”1245.56万元，其中：

“卫生监督机构”1192.69万元，主要用于：发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出。“事业单位医疗”52.86万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

3、“住房保障支出”32.64万元，其中：

“住房公积金”32.64万元，主要用于：缴纳职工公积金。

四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1085.58万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”846.90万元，主要用于：发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 174.49万元，主要用于：购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。

3、“对个人和家庭的补助” 55.53万元，主要用于：发放单位离退休人员补贴、抚恤金、职工公积金等。

4、“其他资本性支出” 8.66万元，主要用于：添置单位办公设备等。

五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度“三公”经费决算数0.85万元，比预算节约7.15万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

无因公出国（境）费用。

无公务用车，均为执法用车。

公务接待费决算0.85万元，比预算节约7.15万元，主要用于餐费、茶叶等，2015年国内公务接待批次20个、人次150人。

六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度机关运行经费决算数

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额97.58万元，其中：政府采购货物预算执行97.58万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称
预算金额	0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况

十、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所共有一般执法执勤用车7辆，其中2辆单位车改时已上交，等资产清查结束后销账。单位无价值200万元以上大型设备。